Документи Звіт по публічному звітуванні головних розпорядників коштів Відділ освіти рда

 



Відділ освіти Чортківської РДА надає звіт про використання коштів районного бюджету
за І квартал 2019 року в розрізі бюджетних програм:

Загальний фонд
По КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 1150,8 321,0 314,9 -
2120 Нарахування на заробітну плату 259,5 73,6 72,6 -
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15,0 2,6 1,8 -
2230 Продукти харчування 165,0 42,0 33,5 -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 20,0 3,4 2,3 -
2273 Оплата електроенергії 40,0 12,0 3,3 -
2274 Оплата природного газу 70,0 35,0 21,8 -
2275 Оплата інших енергоносіїв 16,0 16,0 15,6 -
Всього 1736,3 505,6 465,8 -
По цій бюджетній програмі фінансуються чотири ДНЗ: Бичківський, Мухав-ський, Скородинський і Шульганівський. Кількість штатних одиниць – 20,4.

По КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами » в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 56647,4 14069,8 14061,4 160,6
2120 Нарахування на заробітну плату 12743,5 3154,8 3142,0 53,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 829,8 147,8 46,4 -
2220 Медикаменти та перев.засоби 20,0 - - -
2230 Продукти харчування 1200,0 380,0 210,8 -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 660,0 165,0 165,0 1,7
2250 Видатки на відрядження 90,0 22,5 16,8 -
2272 Оплата водопостачання 5,0 1,2 0,5 -
2273 Оплата електроенергії 900,0 240,0 197,6 -
2274 Оплата природного газу 6000,0 2829,0 1998,1 -
2275 Оплата інших енергоносіїв 80 - - -
2800 Інші видатки 15,0 10,0 5,8
Всього 79190,7 21020,1 19844,4 215,3
По цій бюджетній програмі фінансуються 33 загальноосвітні школи. Кількість штатних одиниць – 716,8.
Програма «Підтримки дітей учасників АТО, ООС, внутрішньо переміщених осіб та дітей з орфанними захворюваннями в Чортківському районі на 2019 р.»
План на 2019 рік – 300,0 тис. грн., профінансовано в І кварталі – 84,2 тис. грн.



По КПК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами, заходи із позашкільної роботи з дітьми »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 782,2 195,0 167,9 -
2120 Нарахування на заробітну плату 172,1 42,9 37,2 -
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2,0 0,8 - -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2,2 0,8 0,4 -
2250 Видатки на відрядження 2,5 0,8 0,7 -
2273 Оплата електроенергії 4,0 1,0 0,4 -
2274 Оплата природного газу 10,0 5,2 5,1 -
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 5,0 1,5 - -
Всього 980,0 248,0 211,7 -
По цій бюджетній програмі фінансується ЦНТТДУМ. Кількість штатних одиниць – 13,83 .

По КПК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 1195,0 285,0 267,2 -
2120 Нарахування на заробітну плату 263,0 62,7 58,8 -
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 73,0 21,0 17,0 -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 11,0 3,0 0,6 -
2250 Видатки на відрядження 1,5 0,5 - -
2271 Оплата теплопостачання 20,0 9,0 6,0 -
2272 Оплата водопостачання 1,5 0,5 0,2 -
2273 Оплата електроенергії 15,0 4,2 0,9 -
Всього 1580,0 385,9 350,7 -
По цій бюджетній програмі фінансується районний методичний кабінет. Кількість штатних одиниць – 16.

По КПК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 4513,5 1023,3 799,1 -
2120 Нарахування на заробітну плату 1016,3 227,7 175,0 -
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 232,0 74,1 14,9 -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 131,6 27,0 10,2 -
2250 Видатки на відрядження 7,7 2,5 1,9 -
2271 Оплата теплопостачання 400,0 240,0 226,4
2272 Оплата водопостачання 0,9 0,3 0,1
2273 Оплата електроенергії 61,1 18,3 7,9
2274 Оплата природного газу 57,5 35,0 27,7
2275 Оплата інших енергоносіїв 2,6 2,6 -
Всього 6423,2 1650,8 1263,2 -
По цій бюджетній програмі фінансується 4 установи: централізована бухгалтерія відділу освіти, господарська група, Чортківський МНВК та інклюзивно-ресурсний центр. Кількість штатних одиниць – 61,12 .



По КПК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2730 Інші виплати населенню 11,0 - - -
Всього 11,0 - - -

По КПК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей»
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 195,0 - - -
Всього 195,0 - - -


По КПК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 962,6 307,0 281,6 -
2120 Нарахування на заробітну плату 212,2 67,5 62,2 -
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 38,4 28,4 7,0 -
2220 Медикаменти та перев.засоби 2,0 - - -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 20,0 4,4 4,4 -
2250 Видатки на відрядження 3,0 1,7 1,6 -
2272 Оплата водопостачання 3,0 1,0 0,5 -
2273 Оплата електроенергії 14,2 6,7 3,9 -
2274 Оплата природного газу 103,0 97,3 57,6
2275 Оплата інших енергоносіїв 1,8 1,8 0,5
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 120,0 55,8 21,4 -
2800 Інші видатки 1,0 1,0 - -
Всього 1481,2 572,6 440,7 -
По цій бюджетній програмі фінансується Чортківська ДЮСШ. Кількість штатних одиниць – 19,13.

Спеціальний фонд

По КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 40,0 20,1 12,6
Інші джерела власних надходжень (благодійна допомога) 10,0 3,7 3,7
Всього 50,0 23,8 16,3



По КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 62,0 7,8 2,8
Інші джерела власних надходжень (благодійна допомога) 365,0 140,0 144,0
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) 1515,0 108,4 108,4
Всього 1942,0 256,2 255,2

По КПК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти »
в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 620,0 175,5 112,4
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) 16,0 - -
Всього 636,0 175,5 112,4



По КПК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ »
в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 21,8 8,2 6,1
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) - - -
Всього 21,8 8,2 6,1


Додаткова інформація
По ЗНЗ – кількість закладів, всього – 33;
в тому числі: ЗОШ І-ІІІ ступенів – 9;
ЗОШ І-ІІ ступенів – 19;
ЗОШ І ступеня – 5;
- середньорічне число ставок педагогічного персоналу – 440,72;
- середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці
віднесених до педагогічних – 89,05;
- середньорічне число штатних одиниць спеціалістів – 13,5;
- середньорічне число штатних одиниць робітників – 173,5;
- всього середньорічне число (ставок) штатних одиниць – 716,77;
- середньорічна кількість дітей, які отримують освіту – 2450 осіб;
- середньорічна кількість путівок, яку планується придбати – 46;
- витрати на 1 дитину, яка отримає освіту – 32323 грн.;
- витрати на 1 дитину, які планується оздоровити – 4239 грн.;
- відсоток дітей, які будуть оздоровлені – 1,9%;
- витрати на заробітну плату і нарахування педагогічних працівників, що фінансується за рахунок освітньої субвенції – 13 222 200,00 грн.;
- витрати на заробітну плату і нарахування працівників, що фінансується з місцевого бюджету – 3 979 102,98 грн.


По ПНЗ – кількість закладів, всього – 2;
в тому числі: ЦНТТДУМ – 1;
ДЮСШ – 1;
- середньорічне число ставок педагогічного персоналу – 21,71;
- середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці
віднесених до педагогічних – 3;
- середньорічне число штатних одиниць спеціалістів – 2;
- середньорічне число штатних одиниць робітників – 6,25;
- всього середньорічне число (ставок) штатних одиниць – 32,96;
- середньорічна кількість дітей, які отримують освіту – 721 осіб;
- витрати на 1 дитину, яка отримає освіту – 4172 грн. в ДЮСШ та 2678 грн. в ЦНТТДУМ.





Відділ освіти Чортківської РДА надає звіт про використання коштів районного бюджету за 2018 рік в розрізі бюджетних програм:
Загальний фонд
По КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 471,8 471,8 471,8 -
2120 Нарахування на заробітну плату 104,5 104,5 104,5 -
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1,0 1,0 1,0 -
2230 Продукти харчування 70,0 70,0 67,5 -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4,2 4,2 4,1 -
2273 Оплата електроенергії 11,0 11,0 10,4 -
2274 Оплата природного газу 36,0 36,0 36,0 -
2800 Інші видатки - - - -
Всього 698,5 698,5 695,3 -
По цій бюджетній програмі фінансуються два ДНЗ: Мухавський і Шульганівський. Кількість штатних одиниць – 9 .

По КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами » в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 53031,1 53031,1 53030,1 -
2120 Нарахування на заробітну плату 11923,1 11923,1 11877,5 -
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1448,7 1448,7 1448,7 -
2220 Медикаменти та перев.засоби 20,0 20,0 20,0 -
2230 Продукти харчування 985,0 985,0 887,5 -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 501,7 501,7 499,6 -
2250 Видатки на відрядження 99,0 99,0 91,1 -
2272 Оплата водопостачання 4,0 4,0 3,8 -
2273 Оплата електроенергії 739,0 739,0 664,9 -
2274 Оплата природного газу 5275,6 5275,6 5020,4 -
2275 Оплата інших енергоносіїв 79,4 79,4 79,4 -
2800 Інші видатки 7,0 7,0 6,9
Всього 74113,6 74113,6 73629,9 -
По цій бюджетній програмі фінансуються 33 загальноосвітні школи. Кількість штатних одиниць – 715,8 .



По КПК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами, заходи із позашкільної роботи з дітьми »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 681,9 681,9 681,9 -
2120 Нарахування на заробітну плату 158,4 158,4 158,4 -
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2,0 2,0 2,0 -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,8 1,8 1,4 -
2250 Видатки на відрядження 2,2 2,2 2,1 -
2273 Оплата електроенергії 3,0 3,0 1,6 -
2274 Оплата природного газу 9,0 9,0 7,2 -
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 3,0 3,0 2,6 -
Всього 861,3 861,3 857,2 -
По цій бюджетній програмі фінансується ЦНТТДУМ. Кількість штатних одиниць – 13,83 .






По КПК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 1109,7 1109,7 1109,6 -
2120 Нарахування на заробітну плату 241,2 241,2 241,2 -
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 76,9 76,9 76,9 -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10,0 10,0 8,0 -
2250 Видатки на відрядження 0,2 0,2 0,2 -
2271 Оплата теплопостачання 15,0 15,0 15,0 -
2272 Оплата водопостачання 1,0 1,0 0,8 -
2273 Оплата електроенергії 11,0 11,0 11,0 -
Всього 1465,0 1465,0 1462,7 -
По цій бюджетній програмі фінансується районний методичний кабінет. Кількість штатних одиниць – 16.

По КПК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 3196,2 3196,2 3190,8 -
2120 Нарахування на заробітну плату 701,0 701,0 691,4 -
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 197,3 197,3 197,3 -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 77,2 77,2 76,9 -
2250 Видатки на відрядження 5,1 5,1 5,1 -
2271 Оплата теплопостачання 180,0 180,0 172,5
2272 Оплата водопостачання 0,3 0,3 0,3
2273 Оплата електроенергії 47,5 47,5 47,0
2274 Оплата природного газу 22,0 22,0 20,0
Всього 4426,6 4426,6 4401,3 -
По цій бюджетній програмі фінансується 4 установи: централізована бухгалтерія відділу освіти, господарська група, Чортківський МНВК та інклюзивно-ресурсний центр. Кількість штатних одиниць – 61,12 .



По КПК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2730 Інші виплати населенню 17,2 17,2 17,2 -
Всього 17,2 17,2 17,2 -

По КПК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей»
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 198,5 198,5 198,5 -
Всього 198,5 198,5 198,5 -


По КПК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 1048,2 1048,2 1048,2 -
2120 Нарахування на заробітну плату 231,7 231,7 231,3 -
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 35,1 35,1 35,1 -
2220 Медикаменти та перев.засоби 2,0 2,0 2,0 -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12,8 12,8 12,5 -
2250 Видатки на відрядження 0,4 0,4 0,4 -
2272 Оплата водопостачання 2,0 2,0 2,0 -
2273 Оплата електроенергії 15,0 15,0 15,0 -
2274 Оплата природного газу 132,2 132,2 132,2
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 99,5 99,5 99,5 -
2800 Інші видатки 0,6 0,6 0,6 -
Всього 1579,5 1579,5 1578,8 -
По цій бюджетній програмі фінансується Чортківська ДЮСШ. Кількість штатних одиниць – 19,13.

Спеціальний фонд

По КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 40,0 27,7 29,4
Інші джерела власних надходжень (благодійна допомога) 10,0 8,4 8,4
Всього 50,0 36,1 37,8



По КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 55,0 53,1 49,2
Інші джерела власних надходжень (благодійна допомога) 753,0 748,7 744,7
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) 3918,1 3295,5 3295,5
Всього 4726,1 4097,3 4089,4




По КПК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів »
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) 15,0 15,0 15,0
Всього 15,0 15,0 15,0






По КПК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти »
в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 582,2 548,0 529,4
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) 192,9 190,5 190,5
Всього 775,1 738,5 719,9



По КПК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ »
в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 21,8 10,2 9,5
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) 103,0 103,0 103,0
Всього 124,8 113,2 112,5





Додаткова інформація
По ЗНЗ – кількість закладів, всього – 33;
в тому числі: ЗОШ І-ІІІ ступенів – 9;
ЗОШ І-ІІ ступенів – 19;
ЗОШ І ступеня – 5;
- середньорічне число ставок педагогічного персоналу – 440,72;
- середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці
віднесених до педагогічних – 88,55;
- середньорічне число штатних одиниць спеціалістів – 13,5;
- середньорічне число штатних одиниць робітників – 173;
- всього середньорічне число (ставок) штатних одиниць – 715,77;
- середньорічна кількість дітей, які отримують освіту – 2483 осіб;
- середньорічна кількість путівок, яку планується придбати – 57;
- витрати на 1 дитину, яка отримає освіту – 29636 грн.;
- витрати на 1 дитину, яка оздоровлена – 3482 грн.;
- відсоток дітей, які оздоровлені – 2,3%;
- витрати на заробітну плату і нарахування педагогічних працівників, що фінансується за рахунок освітньої субвенції – 53 724 288,55 грн.;
- витрати на заробітну плату і нарахування працівників, що фінансується з місцевого бюджету – 11 180 989,86 грн.


По ПНЗ – кількість закладів, всього – 2;
в тому числі: ЦНТТДУМ – 1;
ДЮСШ – 1;
- середньорічне число ставок педагогічного персоналу – 21,71;
- середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці
віднесених до педагогічних – 3;
- середньорічне число штатних одиниць спеціалістів – 2;
- середньорічне число штатних одиниць робітників – 6,25;
- всього середньорічне число (ставок) штатних одиниць – 32,96;
- середньорічна кількість дітей, які отримують освіту – 704 осіб;
- витрати на 1 дитину, яка отримає освіту – 3958 грн. в ДЮСШ та 2593 грн. в ЦНТТДУМ.






 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

48500 , м. Чортків, вул. С.Бандери, 20, тел. ( 03552 ) 2-16-93, факс ( 03552 ) 2-16-93

13.02.2018 №01-08/138



Голові Чортківської районної ради
ШЕПЕТІ В.М.



Відділ освіти Чортківської РДА надає звіт про використання коштів районного бюджету за 2017 рік в розрізі бюджетних програм:

Загальний фонд
По КПК 1011010 «Дошкільна освіта» в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 391,9 391,9 391,9
2120 Нарахування на заробітну плату 87,6 87,6 87,6
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2,1 2,1 2,1
2230 Продукти харчування 65,3 65,3 64,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3,8 3,8 3,8
2250 Видатки на відрядження 0,3 0,3 0,3
2273 Оплата електроенергії 11,0 11,0 11,0
2274 Оплата природного газу 36,0 36,0 36,0
2800 Інші видатки 0,5 0,5 0,5
Всього 598,5 598,5 597,2
По цій бюджетній програмі фінансуються два ДНЗ: Мухавський і Шульганівський. Кількість штатних одиниць – 9 .






По КПК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами » в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 47157,1 47157,1 46549,8
2120 Нарахування на заробітну плату 11397,0 11397,0 10456,1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 262,1 262,1 262,1
2230 Продукти харчування 769,6 769,6 767,6
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 417,7 417,7 415,5
2250 Видатки на відрядження 90,7 90,7 88,8
2272 Оплата водопостачання 2,6 2,6 2,6
2273 Оплата електроенергії 746,3 746,3 727,1
2274 Оплата природного газу 4432,2 4432,2 4427,8
2275 Оплата інших енергоносіїв 60,0 60,0 60,0
2800 Інші видатки 13,5 13,5 13,5
Всього 65348,8 65348,8 63770,9
По цій бюджетній програмі фінансуються 33 загальноосвітні школи. Кількість штатних одиниць – 712 .

По КПК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами, заходи із позашкільної роботи з дітьми »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 539,5 539,5 539,5
2120 Нарахування на заробітну плату 132,6 132,6 132,6
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1,5 1,5 1,5
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,4 1,4 1,4
2250 Видатки на відрядження 1,8 1,8 1,8
2272 Оплата водопостачання - - -
2273 Оплата електроенергії 2,7 2,7 2,2
2274 Оплата природного газу 6,7 6,7 6,7
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 2,0 2,0 2,0
Всього 688,2 688,2 687,7
По цій бюджетній програмі фінансується ЦНТТДУМ. Кількість штатних одиниць – 13,83 .

По КПК 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 896,6 896,6 896,6
2120 Нарахування на заробітну плату 191,8 191,8 191,8
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 56,4 56,4 56,4
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10,0 10,0 9,6
2250 Видатки на відрядження 0,4 0,4 0,4
2271 Оплата теплопостачання 12,5 12,5 12,5
2272 Оплата водопостачання 1,1 1,1 1,1
2273 Оплата електроенергії 11,1 11,1 11,1
Всього 1179,9 1179,9 1179,5
По цій бюджетній програмі фінансується районний методичний кабінет. Кількість штатних одиниць – 16,25 .

По КПК 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 840,0 840,0 840,0
2120 Нарахування на заробітну плату 179,0 179,0 179,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 13,8 13,8 13,8
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 22,9 22,9 22,9
2250 Видатки на відрядження 4,2 4,2 4,2
2272 Оплата водопостачання 0,4 0,4 0,3
2273 Оплата електроенергії 25,0 25,0 25,0
2274 Оплата природного газу 19,9 19,9 19,9
Всього 1105,2 1105,2 1105,1
По цій бюджетній програмі фінансується централізована бухгалтерія відділу освіти. Кількість штатних одиниць – 17,5 .





По КПК 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 314,9 314,9 314,6
2120 Нарахування на заробітну плату 63,9 63,9 63,9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,6 0,6 0,6
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2,1 2,1 2,1
2250 Видатки на відрядження 1,8 1,8 1,5
2273 Оплата електроенергії 0,5 0,5 0,3
2274 Оплата природного газу
Всього 383,8 383,8 383,0
По цій бюджетній програмі фінансується господарська група відділу освіти. Кількість штатних одиниць – 7 .


По КПК 1011230 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2730 Інші виплати населенню 19,9 19,9 19,9
Всього 19,9 19,9 19,9

По КПК 1013160 «Оздоровлення та відпочинок дітей»
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 75,0 75,0 75,0
Всього 75,0 75,0 75,0



По КПК 1011210 «Утримання інших закладів освіти »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 1491,1 1491,1 1490,9
2120 Нарахування на заробітну плату 326,6 326,6 326,5
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 119,2 119,2 119,2
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 48,9 48,9 48,8
2271 Оплата теплопостачання 176,6 176,6 175,5
2273 Оплата електроенергії 8,3 7,2 7,2
Всього 2170,7 2170,7 2168,1
По цій бюджетній програмі фінансується Чортківський МНВК. Кількість штатних одиниць – 28,25.

По КПК 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 980,5 980,5 980,5
2120 Нарахування на заробітну плату 215,0 215,0 212,7
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7,0 7,0 6,2
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 11,0 11,0 9,6
2272 Оплата водопостачання 0,7 0,7 0,6
2273 Оплата електроенергії 14,1 14,1 13,1
2274 Оплата природного газу 108,6 108,6 108,1
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 82,7 82,7 82,7
2800 Інші видатки 0,2 0,2 0,2
Всього 1419,8 1419,8 1413,7
По цій бюджетній програмі фінансується Чортківська ДЮСШ. Кількість штатних одиниць – 21,67.






Спеціальний фонд

По КПК 1011010 «Дошкільна освіта» в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 35,0 34,3 34,9
Інші джерела власних надходжень (благодійна допомога) 8,2 8,2 8,2
Всього 43,2 42,5 43,1



По КПК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 61,0 64,2 48,5
Інші джерела власних надходжень (благодійна допомога) 1258,5 1258,0 1258,4
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) 3034,7 3033,0 3033,0
Всього 4354,2 4355,2 4339,9



По КПК 1011210 «Утримання інших закладів освіти »
в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 411,2 381,8 334,9
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку)
Всього 411,2 381,8 334,9




Додаткова інформація
По ЗНЗ – кількість закладів, всього – 33;
в тому числі: ЗОШ І-ІІІ ступенів – 9;
ЗОШ І-ІІ ступенів – 19;
ЗОШ І ступеня – 5;
- середньорічне число ставок педагогічного персоналу – 439,29;
- середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці
віднесених до педагогічних – 86,8;
- середньорічне число штатних одиниць спеціалістів – 12;
- середньорічне число штатних одиниць робітників – 174;
- всього середньорічне число (ставок) штатних одиниць – 712,09;
- середньорічна кількість дітей, які отримують освіту – 2500 осіб;
- придбано путівок – 27;
- витрати на 1 дитину, яка отримала освіту – 25508 грн.;
- витрати на 1 дитину, яка оздоровлена – 2777,60 грн.;
- відсоток дітей, які оздоровлені – 1%;
- відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих таборах;
- витрати на заробітну плату і нарахування педагогічних працівників, що фінансується за рахунок освітньої субвенції – 47687911,45грн.;
- витрати на заробітну плату і нарахування працівників, що фінансується з місцевого бюджету – 9318008,75 грн.

По ПНЗ – кількість закладів, всього – 2;
в тому числі: ЦНТТДУМ – 1;
ДЮСШ – 1;
- середньорічне число ставок педагогічного персоналу – 21,75;
- середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці
віднесених до педагогічних – 3;
- середньорічне число штатних одиниць спеціалістів – 2,5;
- середньорічне число штатних одиниць робітників – 8,25;
- всього середньорічне число (ставок) штатних одиниць – 35,55;
- середньорічна кількість дітей, які отримують освіту – 764 осіб;
- витрати на 1 дитину, яка отримає освіту – 2992 грн. в ДЮСШ та 1729 грн. в ЦНТТДУМ.


Начальник І. М. ГУЛЬКА
Головний бухгалтер Г.С.ТОРОНЧУК

Торончук 2-29-63




Відділ освіти Чортківської РДА надає звіт про використання
коштів районного бюджету за 2017 рік в розрізі бюджетних програм:
Загальний фонд
По КПК 1011010 «Дошкільна освіта» в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 391,9 391,9 391,9
2120 Нарахування на заробітну плату 87,6 87,6 87,6
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2,1 2,1 2,1
2230 Продукти харчування 65,3 65,3 64,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3,8 3,8 3,8
2250 Видатки на відрядження 0,3 0,3 0,3
2273 Оплата електроенергії 11,0 11,0 11,0
2274 Оплата природного газу 36,0 36,0 36,0
2800 Інші видатки 0,5 0,5 0,5
Всього 598,5 598,5 597,2
По цій бюджетній програмі фінансуються два ДНЗ: Мухавський і Шульганівський. Кількість штатних одиниць – 9 .






По КПК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами » в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 47157,1 47157,1 46549,8
2120 Нарахування на заробітну плату 11397,0 11397,0 10456,1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 262,1 262,1 262,1
2230 Продукти харчування 769,6 769,6 767,6
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 417,7 417,7 415,5
2250 Видатки на відрядження 90,7 90,7 88,8
2272 Оплата водопостачання 2,6 2,6 2,6
2273 Оплата електроенергії 746,3 746,3 727,1
2274 Оплата природного газу 4432,2 4432,2 4427,8
2275 Оплата інших енергоносіїв 60,0 60,0 60,0
2800 Інші видатки 13,5 13,5 13,5
Всього 65348,8 65348,8 63770,9
По цій бюджетній програмі фінансуються 33 загальноосвітні школи. Кількість штатних одиниць – 712 .

По КПК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами, заходи із позашкільної роботи з дітьми »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 539,5 539,5 539,5
2120 Нарахування на заробітну плату 132,6 132,6 132,6
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1,5 1,5 1,5
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,4 1,4 1,4
2250 Видатки на відрядження 1,8 1,8 1,8
2272 Оплата водопостачання - - -
2273 Оплата електроенергії 2,7 2,7 2,2
2274 Оплата природного газу 6,7 6,7 6,7
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 2,0 2,0 2,0
Всього 688,2 688,2 687,7
По цій бюджетній програмі фінансується ЦНТТДУМ. Кількість штатних одиниць – 13,83 .

По КПК 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 896,6 896,6 896,6
2120 Нарахування на заробітну плату 191,8 191,8 191,8
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 56,4 56,4 56,4
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10,0 10,0 9,6
2250 Видатки на відрядження 0,4 0,4 0,4
2271 Оплата теплопостачання 12,5 12,5 12,5
2272 Оплата водопостачання 1,1 1,1 1,1
2273 Оплата електроенергії 11,1 11,1 11,1
Всього 1179,9 1179,9 1179,5
По цій бюджетній програмі фінансується районний методичний кабінет. Кількість штатних одиниць – 16,25 .

По КПК 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 840,0 840,0 840,0
2120 Нарахування на заробітну плату 179,0 179,0 179,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 13,8 13,8 13,8
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 22,9 22,9 22,9
2250 Видатки на відрядження 4,2 4,2 4,2
2272 Оплата водопостачання 0,4 0,4 0,3
2273 Оплата електроенергії 25,0 25,0 25,0
2274 Оплата природного газу 19,9 19,9 19,9
Всього 1105,2 1105,2 1105,1
По цій бюджетній програмі фінансується централізована бухгалтерія відділу освіти. Кількість штатних одиниць – 17,5 .





По КПК 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 314,9 314,9 314,6
2120 Нарахування на заробітну плату 63,9 63,9 63,9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,6 0,6 0,6
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2,1 2,1 2,1
2250 Видатки на відрядження 1,8 1,8 1,5
2273 Оплата електроенергії 0,5 0,5 0,3
2274 Оплата природного газу
Всього 383,8 383,8 383,0
По цій бюджетній програмі фінансується господарська група відділу освіти. Кількість штатних одиниць – 7 .


По КПК 1011230 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2730 Інші виплати населенню 19,9 19,9 19,9
Всього 19,9 19,9 19,9

По КПК 1013160 «Оздоровлення та відпочинок дітей»
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 75,0 75,0 75,0
Всього 75,0 75,0 75,0



По КПК 1011210 «Утримання інших закладів освіти »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 1491,1 1491,1 1490,9
2120 Нарахування на заробітну плату 326,6 326,6 326,5
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 119,2 119,2 119,2
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 48,9 48,9 48,8
2271 Оплата теплопостачання 176,6 176,6 175,5
2273 Оплата електроенергії 8,3 7,2 7,2
Всього 2170,7 2170,7 2168,1
По цій бюджетній програмі фінансується Чортківський МНВК. Кількість штатних одиниць – 28,25.

По КПК 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 980,5 980,5 980,5
2120 Нарахування на заробітну плату 215,0 215,0 212,7
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7,0 7,0 6,2
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 11,0 11,0 9,6
2272 Оплата водопостачання 0,7 0,7 0,6
2273 Оплата електроенергії 14,1 14,1 13,1
2274 Оплата природного газу 108,6 108,6 108,1
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 82,7 82,7 82,7
2800 Інші видатки 0,2 0,2 0,2
Всього 1419,8 1419,8 1413,7
По цій бюджетній програмі фінансується Чортківська ДЮСШ. Кількість штатних одиниць – 21,67.






Спеціальний фонд

По КПК 1011010 «Дошкільна освіта» в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 35,0 34,3 34,9
Інші джерела власних надходжень (благодійна допомога) 8,2 8,2 8,2
Всього 43,2 42,5 43,1



По КПК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 61,0 64,2 48,5
Інші джерела власних надходжень (благодійна допомога) 1258,5 1258,0 1258,4
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) 3034,7 3033,0 3033,0
Всього 4354,2 4355,2 4339,9



По КПК 1011210 «Утримання інших закладів освіти »
в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 411,2 381,8 334,9
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку)
Всього 411,2 381,8 334,9




Додаткова інформація
По ЗНЗ – кількість закладів, всього – 33;
в тому числі: ЗОШ І-ІІІ ступенів – 9;
ЗОШ І-ІІ ступенів – 19;
ЗОШ І ступеня – 5;
- середньорічне число ставок педагогічного персоналу – 439,29;
- середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці
віднесених до педагогічних – 86,8;
- середньорічне число штатних одиниць спеціалістів – 12;
- середньорічне число штатних одиниць робітників – 174;
- всього середньорічне число (ставок) штатних одиниць – 712,09;
- середньорічна кількість дітей, які отримують освіту – 2500 осіб;
- придбано путівок – 27;
- витрати на 1 дитину, яка отримала освіту – 25508 грн.;
- витрати на 1 дитину, яка оздоровлена – 2777,60 грн.;
- відсоток дітей, які оздоровлені – 1%;
- відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих таборах;
- витрати на заробітну плату і нарахування педагогічних працівників, що фінансується за рахунок освітньої субвенції – 47687911,45грн.;
- витрати на заробітну плату і нарахування працівників, що фінансується з місцевого бюджету – 9318008,75 грн.

По ПНЗ – кількість закладів, всього – 2;
в тому числі: ЦНТТДУМ – 1;
ДЮСШ – 1;
- середньорічне число ставок педагогічного персоналу – 21,75;
- середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці
віднесених до педагогічних – 3;
- середньорічне число штатних одиниць спеціалістів – 2,5;
- середньорічне число штатних одиниць робітників – 8,25;
- всього середньорічне число (ставок) штатних одиниць – 35,55;
- середньорічна кількість дітей, які отримують освіту – 764 осіб;
- витрати на 1 дитину, яка отримає освіту – 2992 грн. в ДЮСШ та 1729 грн. в ЦНТТДУМ.