Документи Звіт по публічному звітуванні головних розпорядників коштів Відділ освіти рда

 


Відділ освіти Чортківської РДА надає звіт про використання
коштів районного бюджету за 2017 рік в розрізі бюджетних програм:
Загальний фонд
По КПК 1011010 «Дошкільна освіта» в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 391,9 391,9 391,9
2120 Нарахування на заробітну плату 87,6 87,6 87,6
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2,1 2,1 2,1
2230 Продукти харчування 65,3 65,3 64,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3,8 3,8 3,8
2250 Видатки на відрядження 0,3 0,3 0,3
2273 Оплата електроенергії 11,0 11,0 11,0
2274 Оплата природного газу 36,0 36,0 36,0
2800 Інші видатки 0,5 0,5 0,5
Всього 598,5 598,5 597,2
По цій бюджетній програмі фінансуються два ДНЗ: Мухавський і Шульганівський. Кількість штатних одиниць – 9 .






По КПК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами » в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 47157,1 47157,1 46549,8
2120 Нарахування на заробітну плату 11397,0 11397,0 10456,1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 262,1 262,1 262,1
2230 Продукти харчування 769,6 769,6 767,6
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 417,7 417,7 415,5
2250 Видатки на відрядження 90,7 90,7 88,8
2272 Оплата водопостачання 2,6 2,6 2,6
2273 Оплата електроенергії 746,3 746,3 727,1
2274 Оплата природного газу 4432,2 4432,2 4427,8
2275 Оплата інших енергоносіїв 60,0 60,0 60,0
2800 Інші видатки 13,5 13,5 13,5
Всього 65348,8 65348,8 63770,9
По цій бюджетній програмі фінансуються 33 загальноосвітні школи. Кількість штатних одиниць – 712 .

По КПК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами, заходи із позашкільної роботи з дітьми »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 539,5 539,5 539,5
2120 Нарахування на заробітну плату 132,6 132,6 132,6
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1,5 1,5 1,5
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,4 1,4 1,4
2250 Видатки на відрядження 1,8 1,8 1,8
2272 Оплата водопостачання - - -
2273 Оплата електроенергії 2,7 2,7 2,2
2274 Оплата природного газу 6,7 6,7 6,7
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 2,0 2,0 2,0
Всього 688,2 688,2 687,7
По цій бюджетній програмі фінансується ЦНТТДУМ. Кількість штатних одиниць – 13,83 .

По КПК 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 896,6 896,6 896,6
2120 Нарахування на заробітну плату 191,8 191,8 191,8
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 56,4 56,4 56,4
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10,0 10,0 9,6
2250 Видатки на відрядження 0,4 0,4 0,4
2271 Оплата теплопостачання 12,5 12,5 12,5
2272 Оплата водопостачання 1,1 1,1 1,1
2273 Оплата електроенергії 11,1 11,1 11,1
Всього 1179,9 1179,9 1179,5
По цій бюджетній програмі фінансується районний методичний кабінет. Кількість штатних одиниць – 16,25 .

По КПК 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 840,0 840,0 840,0
2120 Нарахування на заробітну плату 179,0 179,0 179,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 13,8 13,8 13,8
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 22,9 22,9 22,9
2250 Видатки на відрядження 4,2 4,2 4,2
2272 Оплата водопостачання 0,4 0,4 0,3
2273 Оплата електроенергії 25,0 25,0 25,0
2274 Оплата природного газу 19,9 19,9 19,9
Всього 1105,2 1105,2 1105,1
По цій бюджетній програмі фінансується централізована бухгалтерія відділу освіти. Кількість штатних одиниць – 17,5 .





По КПК 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 314,9 314,9 314,6
2120 Нарахування на заробітну плату 63,9 63,9 63,9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,6 0,6 0,6
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2,1 2,1 2,1
2250 Видатки на відрядження 1,8 1,8 1,5
2273 Оплата електроенергії 0,5 0,5 0,3
2274 Оплата природного газу
Всього 383,8 383,8 383,0
По цій бюджетній програмі фінансується господарська група відділу освіти. Кількість штатних одиниць – 7 .


По КПК 1011230 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2730 Інші виплати населенню 19,9 19,9 19,9
Всього 19,9 19,9 19,9

По КПК 1013160 «Оздоровлення та відпочинок дітей»
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 75,0 75,0 75,0
Всього 75,0 75,0 75,0



По КПК 1011210 «Утримання інших закладів освіти »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 1491,1 1491,1 1490,9
2120 Нарахування на заробітну плату 326,6 326,6 326,5
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 119,2 119,2 119,2
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 48,9 48,9 48,8
2271 Оплата теплопостачання 176,6 176,6 175,5
2273 Оплата електроенергії 8,3 7,2 7,2
Всього 2170,7 2170,7 2168,1
По цій бюджетній програмі фінансується Чортківський МНВК. Кількість штатних одиниць – 28,25.

По КПК 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ »
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 980,5 980,5 980,5
2120 Нарахування на заробітну плату 215,0 215,0 212,7
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7,0 7,0 6,2
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 11,0 11,0 9,6
2272 Оплата водопостачання 0,7 0,7 0,6
2273 Оплата електроенергії 14,1 14,1 13,1
2274 Оплата природного газу 108,6 108,6 108,1
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 82,7 82,7 82,7
2800 Інші видатки 0,2 0,2 0,2
Всього 1419,8 1419,8 1413,7
По цій бюджетній програмі фінансується Чортківська ДЮСШ. Кількість штатних одиниць – 21,67.






Спеціальний фонд

По КПК 1011010 «Дошкільна освіта» в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 35,0 34,3 34,9
Інші джерела власних надходжень (благодійна допомога) 8,2 8,2 8,2
Всього 43,2 42,5 43,1



По КПК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 61,0 64,2 48,5
Інші джерела власних надходжень (благодійна допомога) 1258,5 1258,0 1258,4
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) 3034,7 3033,0 3033,0
Всього 4354,2 4355,2 4339,9



По КПК 1011210 «Утримання інших закладів освіти »
в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 411,2 381,8 334,9
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку)
Всього 411,2 381,8 334,9




Додаткова інформація
По ЗНЗ – кількість закладів, всього – 33;
в тому числі: ЗОШ І-ІІІ ступенів – 9;
ЗОШ І-ІІ ступенів – 19;
ЗОШ І ступеня – 5;
- середньорічне число ставок педагогічного персоналу – 439,29;
- середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці
віднесених до педагогічних – 86,8;
- середньорічне число штатних одиниць спеціалістів – 12;
- середньорічне число штатних одиниць робітників – 174;
- всього середньорічне число (ставок) штатних одиниць – 712,09;
- середньорічна кількість дітей, які отримують освіту – 2500 осіб;
- придбано путівок – 27;
- витрати на 1 дитину, яка отримала освіту – 25508 грн.;
- витрати на 1 дитину, яка оздоровлена – 2777,60 грн.;
- відсоток дітей, які оздоровлені – 1%;
- відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих таборах;
- витрати на заробітну плату і нарахування педагогічних працівників, що фінансується за рахунок освітньої субвенції – 47687911,45грн.;
- витрати на заробітну плату і нарахування працівників, що фінансується з місцевого бюджету – 9318008,75 грн.

По ПНЗ – кількість закладів, всього – 2;
в тому числі: ЦНТТДУМ – 1;
ДЮСШ – 1;
- середньорічне число ставок педагогічного персоналу – 21,75;
- середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці
віднесених до педагогічних – 3;
- середньорічне число штатних одиниць спеціалістів – 2,5;
- середньорічне число штатних одиниць робітників – 8,25;
- всього середньорічне число (ставок) штатних одиниць – 35,55;
- середньорічна кількість дітей, які отримують освіту – 764 осіб;
- витрати на 1 дитину, яка отримає освіту – 2992 грн. в ДЮСШ та 1729 грн. в ЦНТТДУМ.